Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 01.07.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 12.07.2020 |
| Dátum plnenia: | 14.07.2020 |
Identifikácia objednávky: 94/2020
| Objednávka: | 94/2020 |
| Dodávateľ: | Cardinal s.r.o. |
| Kamenná 3 | |
| 010 01 Žilina | |
| Predmet plnenia: | Garniže |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 222,80 € |