Faktúry - detail (výpis z 15.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 02.07.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 12.07.2020 |
| Dátum plnenia: | 17.07.2020 |
Identifikácia objednávky: 99/2020
| Objednávka: | 99/2020 |
| Dodávateľ: | Sadex |
| Duklianska 19 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Kvety a záhradnicke potreby |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 606,22 € |