Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 25.06.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 12.07.2020 |
| Dátum plnenia: | 17.07.2020 |
Identifikácia objednávky: 100/2020
| Objednávka: | 100/2020 |
| Dodávateľ: | El trans s.r.o. |
| Vodná 56 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Odvoz odpadu |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 420,36 € |