Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 03.08.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 12.08.2020 |
| Dátum plnenia: | 05.08.2020 |
Identifikácia objednávky: 103/2020
| Objednávka: | 103/2020 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Oprava tlačiarne |
| Podpísal: | Mgr.Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 55,20 € |