Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 10.08.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 10.09.2020 |
| Dátum plnenia: | 24.08.2020 |
Identifikácia objednávky: 109/2020
| Objednávka: | 109/2020 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Záložný zdroj |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 24,00 € |