Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 02.11.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 02.12.2020 |
| Dátum plnenia: | 03.11.2020 |
Identifikácia objednávky: 173/2020
| Objednávka: | 173/2020 |
| Dodávateľ: | Merkury Market Slovakia s.r.o. |
| Duklianska 11 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 36501891 |
| Predmet plnenia: | Posypová soľ a prevádzkové poreby |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 35,97 € |