Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 22.02.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 24.03.2021 |
| Dátum plnenia: | 08.03.2021 |
Identifikácia objednávky: 19/2021
| Objednávka: | 19/2021 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Servis kuch. strojov |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 51,60 € |