Faktúry - detail (výpis z 15.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 04.06.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 03.08.2021 |
| Dátum plnenia: | 25.06.2021 |
Identifikácia objednávky: 74/2021
| Objednávka: | 74/2021 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Oprava kopírky Konica |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 160,32 € |