Faktúry - detail (výpis z 15.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 14.06.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 05.08.2021 |
| Dátum plnenia: | 01.07.2021 |
Identifikácia objednávky: 79/2021
| Objednávka: | 79/2021 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Toner HP. |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 67,32 € |