Faktúry - detail (výpis z 27.10.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 13.09.2023 |
| Dátum zverejnenia: | 25.09.2023 |
| Dátum plnenia: | 13.09.2023 |
Identifikácia objednávky: 111/2023
| Objednávka: | 111/2023 |
| Dodávateľ: | Merkury Market Slovakia s.r.o. |
| Duklianska 11 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 36501891 |
| Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby, matrace, závesy, garniž |
| Podpísal: | Mgr. Borovsklý (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 638,26 € |