Faktúry - detail (výpis z 26.10.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 12.09.2023 |
| Dátum zverejnenia: | 10.10.2023 |
| Dátum plnenia: | 21.09.2023 |
Identifikácia objednávky: 117/2023
| Objednávka: | 117/2023 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Čistiace potreby do kuchyne |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 106,27 € |