Faktúry - detail (výpis z 27.10.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 03.10.2023 |
| Dátum zverejnenia: | 16.10.2023 |
| Dátum plnenia: | 12.10.2023 |
Identifikácia objednávky: 126/2023
| Objednávka: | 126/2023 |
| Dodávateľ: | Wellnet s.r.o. |
| Levočská 2 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | TP link |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 78,00 € |