Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 26.03.2013 |
| Dátum zverejnenia: | 26.03.2013 |
| Dátum plnenia: | 15.03.2013 |
Identifikácia objednávky: 11/13
| Objednávka: | 11/13 |
| Dodávateľ: | Brodem |
| Severná 17 | |
| 08221 Veľký Šariš | |
| Predmet plnenia: | Práce v kotolni |
| Podpísal: | Mgr. Jana Hlubovičová (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 5 199,78 € |