Faktúry - detail (výpis z 26.10.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 20.11.2023 |
| Dátum zverejnenia: | 06.12.2023 |
| Dátum plnenia: | 27.11.2023 |
Identifikácia objednávky: 149/2023
| Objednávka: | 149/2023 |
| Dodávateľ: | Interner Mall |
| Pasienkova 12599 | |
| 82106 Bratislava | |
| Predmet plnenia: | Potreby pre ŠKD,internát |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 839,25 € |