Faktúry - detail (výpis z 25.10.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 02.03.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 04.04.2024 |
| Dátum plnenia: | 13.03.2024 |
Identifikácia objednávky: 32/2024
| Objednávka: | 32/2024 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Tonery |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 306,24 € |