Faktúry - detail (výpis z 02.01.2025)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 20.04.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 20.05.2024 |
| Dátum plnenia: | 02.05.2024 |
Identifikácia objednávky: 75/2024
| Objednávka: | 75/2024 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Servisné práce |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 68,40 € |