Faktúry - detail (výpis z 03.01.2025)
Dátumy
| Dátum zverejnenia: | 11.06.2024 |
| Dátum plnenia: | 29.05.2024 |
Identifikácia objednávky: 89/2024
| Objednávka: | 89/2024 |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 04444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | Toner |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 55,94 € |