Faktúry - detail (výpis z 03.01.2025)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 12.05.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 11.06.2024 |
| Dátum plnenia: | 29.05.2024 |
Identifikácia objednávky: 92/2024
| Objednávka: | 92/2024 |
| Dodávateľ: | Camea SK s.r.o. |
| Sabinovská 67 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Špeciálny papier, tonery |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 175,49 € |