Faktúry - detail (výpis z 22.12.2024)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 30.04.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 16.07.2024 |
| Dátum plnenia: | 26.06.2024 |
Identifikácia objednávky: 88/2024
| Objednávka: | 88/2024 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Čistiace prostriedky |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 78,96 € |