Faktúry - detail (výpis z 22.12.2024)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 04.06.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 19.07.2024 |
| Dátum plnenia: | 05.07.2024 |
Identifikácia objednávky: 111/2024
| Objednávka: | 111/2024 |
| Dodávateľ: | INFRA Slovakia s.r.o. |
| Hollého 875 | |
| 90873 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Logopedické pomôcky |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 58,50 € |