Faktúry - detail (výpis z 22.12.2024)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 06.08.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 05.09.2024 |
| Dátum plnenia: | 28.08.2024 |
Identifikácia objednávky: 135/2024
| Objednávka: | 135/2024 |
| Dodávateľ: | A J produkty |
| Bulharska 42 | |
| 91702 Trnava | |
| Predmet plnenia: | Skriňa |
| Podpísal: | Mgr. Dušan Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 342,00 € |