Faktúry - detail (výpis z 21.12.2024)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 02.09.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 22.09.2024 |
| Dátum plnenia: | 19.09.2024 |
Identifikácia objednávky: 151/2024
| Objednávka: | 151/2024 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Umývacie prostriedky |
| Podpísal: | Mgr. Svoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 236,88 € |