Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 26.04.2013 |
| Dátum zverejnenia: | 27.05.2013 |
| Dátum plnenia: | 06.05.2013 |
Identifikácia objednávky: 39/13
| Objednávka: | 39/13 |
| Dodávateľ: | Olha office s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 044444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | tonery, skener |
| Podpísal: | Mgr. Jana Hlubovičová (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 265,91 € |