Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 30.09.2013 |
| Dátum zverejnenia: | 07.11.2013 |
| Dátum plnenia: | 22.10.2013 |
Identifikácia objednávky: 101/13
| Objednávka: | 101/13 |
| Dodávateľ: | Aka servis |
| Októbrova 59 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | toner |
| Podpísal: | Mgr. Jana Hlubovičová (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 59,40 € |