Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 01.10.2013 |
| Dátum zverejnenia: | 07.11.2013 |
| Dátum plnenia: | 24.10.2013 |
Identifikácia objednávky: 99/13
| Objednávka: | 99/13 |
| Dodávateľ: | SOŠ obchodu a služieb |
| SDH | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov výtvarnej súťaže |
| Podpísal: | Mgr. Jana Hlubovičová (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 490,00 € |