Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 30.09.2013 |
| Dátum zverejnenia: | 07.11.2013 |
| Dátum plnenia: | 28.10.2013 |
Identifikácia objednávky: 97/13
| Objednávka: | 97/13 |
| Dodávateľ: | PEhAES a.s. |
| Slovenská 60 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Vodovodné batérie |
| Podpísal: | Mgr. Jana Hlubovičová (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 91,50 € |