Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 03.10.2013 |
| Dátum zverejnenia: | 07.11.2013 |
| Dátum plnenia: | 29.10.2013 |
Identifikácia objednávky: 102/13
| Objednávka: | 102/13 |
| Dodávateľ: | Garden technik s.r.o. |
| Levočská 12 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 45482284 |
| Predmet plnenia: | Náhradné diely |
| Podpísal: | Mgr. Jana Hlubovičová (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 324,60 € |