Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 04.10.2013 |
| Dátum zverejnenia: | 27.11.2013 |
| Dátum plnenia: | 04.11.2013 |
Identifikácia objednávky: 105/13
| Objednávka: | 105/13 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Servis |
| Podpísal: | Mgr. Jana Hlubovičová (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 55,93 € |