Faktúry - detail (výpis z 10.05.2025)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 04.12.2013 |
| Dátum zverejnenia: | 08.01.2014 |
| Dátum plnenia: | 10.12.2013 |
Identifikácia objednávky: 141/13
| Objednávka: | 141/13 |
| Dodávateľ: | NOMIland |
| Magnezitárska 11 | |
| 04013 Košice | |
| Predmet plnenia: | Skrinky do herne |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 1 190,20 € |