Faktúry - detail (výpis z 24.05.2025)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 05.12.2013 |
| Dátum zverejnenia: | 09.01.2014 |
| Dátum plnenia: | 11.12.2013 |
Identifikácia objednávky: 143/13
| Objednávka: | 143/13 |
| Dodávateľ: | 3b s.r.o. |
| Sabinovská | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | športové potreby |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 364,80 € |