Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 07.11.2013 |
| Dátum zverejnenia: | 09.01.2014 |
| Dátum plnenia: | 11.12.2013 |
Identifikácia objednávky: 104/13
| Objednávka: | 104/13 |
| Dodávateľ: | El trans s.r.o. |
| Vodná 56 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Vývoz lístia |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 72,00 € |