Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 06.05.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Dopredu > Koniec >>  Stránka 75 z 233
320/2020 08.12.2020 činnosť PZS Detail 720,00 € Inštitut práce
321/2020 08.12.2020 El.energia Detail 2 085,16 € ZSE Energia, a.s.
322/2020 08.12.2020 Telefónne poplatky Detail 160,75 € Slovak Telecom
323/2020 08.12.2020 prevádzkové potreby Detail 680,95 € 199/2020 Olha office s.r.o.
324/2020 08.12.2020 Prevádzkové potreby Detail 427,73 € 199/2020 Olha office s.r.o.
325/2020 08.12.2020 Zborovna.sk Detail 68,00 € Komenský s.r.o.
2020 08.12.2020 Poistka auto Detail 148,56 € Wustenrot poisťovňa a.s.
2027/2020 08.12.2020 Poistka auto Detail 405,10 € Kooperativa a.s.
316/2020 04.12.2020 Oprava práčky Detail 52,08 € 197/2020 Marton elektroservis
312/2020 03.12.2020 Deratizácia Detail 184,80 € 194/(2020 Jaroslav Madzik - DDD expres
313/2020 03.12.2020 Knihy do šk. knižnice Detail 1 000,77 € 195/2020 AD REM DISTIBUčNÁ AGENTúRA
314/2020 03.12.2020 Stolička pc stol Detail 111,80 € 196/2020 Sconto nábytok
315/2020 03.12.2020 Monitorovanie objektu Detail 114,00 € OBS Prešov, spol.s r.o.
310/2020 02.12.2020 servis kuchynských strojov Detail 206,74 € 193/2020 Eurogastrop s.r.o.
311/2020 02.12.2020 Likvidácia kuch. odpadu Detail 67,20 € ESPIK Group s.r.o.
309/2020 01.12.2020 Záclona Detail 100,00 € 192/2020 Martin Sivulič
308/2020 26.11.2020 Prevádzkové potreby Detail 1 617,32 € 170/2020 Olha office s.r.o.
302/2020 25.11.2020 Elektroinštalačné práce Detail 240,00 € 188/2020 Anton Cpin
304/2020 25.11.2020 Vodné, stočné Detail 1 815,40 € VVS a.s.
305/2020 25.11.2020 Vodné, stočné - ul. Hurbanistov Detail 202,66 € VVS a.s.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css