Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 06.05.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Dopredu > Koniec >>  Stránka 85 z 233
124/2020 02.06.2020 Konvektomat s prislušenstvom Detail 13 599,60 € 69/2020 Eurogastrop s.r.o.
121/2020 01.06.2020 Dezinfekčný gel na ruky a ochranné štíty Detail 208,56 € 65/2020 Miroslav Huk
122/2020 01.06.2020 Čistiace a prevádzkové potreby Detail 1 320,89 € 66/2020 Miroslav Huk
125/2020 01.06.2020 Toner Detail 66,24 € 67/2020 Ikaro s.r.o.
126/2020 01.06.2020 Prevádzkové potreby Detail 701,90 € 68/2020 OLHA TRADE s.r.o.
127/2020 01.06.2020 Monitorovanie objektu Detail 114,00 € OBS Prešov, spol.s r.o.
156/2024 29.05.2020 Plyn doplatok Detail 21,14 € Magna energia
120/2020 27.05.2020 Oprava kávovaru Detail 21,60 € 63/2020 Marton elektroservis
117/2020 25.05.2020 Dodávka vody 02-05/2020 Detail 1 366,88 € VVS a.s.
118/2020 25.05.2020 Voda Detail 149,98 € VVS a.s.
119/2020 25.05.2020 Teplomery Detail 170,20 € 62/2020 Interner Mall
116/2020 19.05.2020 Asfaltérske práce Detail 14 900,00 € Marek Paldinus PALSTAV
115/2020 18.05.2020 Oprava strehy na budove školy Hydrosolom elasic Detail 1 952,81 € Špik - Drevostyl
114/2020 15.05.2020 Plyn Detail 1 229,33 € Innogy Slovenko s.r.o.
113/2020 14.05.2020 Elektroinštalačné práce Detail 2 040,02 € 60/2020 Napema s,r.o.
106/2020 13.05.2020 Elektrina Detail 717,24 € ZSE Energia, a.s.
107/2020 13.05.2020 Žiarovky a beteria Detail 50,96 € 48/2020 Movyrob
110/2020 13.05.2020 Monitorovanie objektu Detail 114,00 € OBS Prešov, spol.s r.o.
110/2020 13.05.2020 Prevádzkové potreby Detail 449,70 € 58/2020 OLHA TRADE s.r.o.
111/2020 13.05.2020 Dezinfekcia, dávkovače Detail 214,68 € 59/2020 Huk Milostlav

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css