Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 05.12.2025)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 10 z 233
218/2024 06.08.2024 Stoličky do internátu Detail 893,00 € InsGraf
221/2024 05.08.2024 Plyn preplatok Detail -2 347,83 € Magna energia
220/2024 05.08.2024 Plyn záloha Detail 5 022,20 € Magna energia
216/2024 02.08.2024 Šk. tlačivá Detail 208,04 € Ševt a.s.
217/2024 02.08.2024 Monitorovanie objektu Detail 114,00 € OBS Prešov, spol.s r.o.
2031 01.08.2024 Materiál, prevádzkové potreby Detail 537,13 € 124/2024 Hornbach - Baumarkt SK s.r.o.
219/2024 01.08.2024 Plyn záloha Detail 955,07 € Magna energia
215/2024 01.08.2024 Materiál Detail 133,50 € HAUS Seman. s.r.o.
214/2024 18.07.2024 Odborná lit. Detail 65,00 € Raabe s.r.ol.
212/2024 17.07.2024 Elektrifikácia brány Detail 1 000,00 € 123/2024 Duplinsky Dušan Ing.
213/2024 17.07.2024 Automatizácia brány Detail 1 000,00 € 123/2024 Duplinsky Dušan Ing.
209/2024 16.07.2024 Materiál Detail 87,50 € 119/2024 HAUS Seman. s.r.o.
208/2024 16.07.2024 Pomôcky pre MŠ a ŠKD. Detail 1 733,61 € 120/2024 CMK Plus s.r.o.
210/2024 16.07.2024 Časopisy do škôlky Detail 131,00 € 121/2024 Mediaprint- Kapa Pressegrosso, a.s.
211/2024 16.07.2024 Rekonštrukcia brány a bráničky Detail 250,00 € 122/2024 Erik Gajdoš- Zámočnictvo
203/2024 12.07.2024 Obkladový materiál Detail 269,27 € 113/2024 Merkury Market Slovakia s.r.o.
205/2024 12.07.2024 Prístupový systém a video vrátnik Detail 6 166,04 € 116/2024 Dany alarm s.r.o.
204/2024 12.07.2024 Odvoz odpadu Detail 145,20 € ESPIK Group s.r.o.
207/2024 12.07.2024 Skrinky do MŠ Detail 1 700,00 € 118/2024 NOMIland
206/2024 12.07.2024 Šk. potreby Detail 137,31 € NOMIland

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css