Faktúry

Faktúry (výpis z 03.05.2026)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Dopredu > Koniec >> Stránka 149 z 233
410/2016	09.12.2016	pracovné pomôcky pre predškolákov	271,80 €		236/2016	Educaplay s.r.o.
411/2016	09.12.2016	pracovné pomôcky pre predškolákov	77,90 €		236/2016	Educaplay s.r.o.
	09.12.2016	dobropis za vrátené strav. lístky	-670,95 €	13/2016		INTERPROFIS VM, s.r.o.
412/2016	09.12.2016	zákony v školskej praxi	72,90 €		249/2016	Raabe s.r.ol.
414/2016	09.12.2016	laminovačka	43,70 €		232/2016	APL plus s.r.o.
437/2016	09.12.2016	dobropis za vrátené stravné lístky	-387,45 €			Odborový dom kultúry, spol. s r.o.
442/2016	09.12.2016	dobropis stravných lístkov	-670,94 €			INTERPROFIS VM, s.r.o.
403/2016	08.12.2016	pracovné pomôcky pre predškolákov	206,80 €		237/2016	NOMIland
402/2016	08.12.2016	zber a odvoz kuchynského odpadu	60,00 €	2016/E1111		ESPIK Group s.r.o.
404/2016	08.12.2016	monitorovanie objektu	96,00 €	159/2011		SBS stratus s.r.o.
108/2016	08.12.2016	dodávka tonérov	199,20 €		257/	Ikaro s.r.o.
409/2016	08.12.2016	elektrokomponenty pre údržbu a opravy	93,80 €		258/2016	TVOJA DOBA, spol.s r.o.
407/2016	08.12.2016	stravovanie zamestnancov	1 475,96 €			Šj pri Spojenej škole PSI
401/2016	07.12.2016	výukové programy - chémia, fyzika, geográfia	225,00 €		233/2016	Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
405/2016	07.12.2016	telefónne poplatky	104,88 €			Slovak Telecom
406/2016	07.12.2016	za dodávku elektrickej energie	78,00 €	5100780539C		VSE a.s.
398/2016	05.12.2016	žiarovky	18,00 €		223/2016	HAUS Seman. s.r.o.
397/2016	05.12.2016	dodávka plynu	119,00 €	1/2016		SPP a.s.
395/2016	02.12.2016	stravné lístky pre zamestnancov	261,32 €		247/2016	DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
394/2016	02.12.2016	odborná literatúra	167,01 €		248/2016	MARTINUS

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov