Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 02.05.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 231 232 233 Dopredu > Koniec >>  Stránka 231 z 233
138/12 28.05.2012 Čistiace potreby Detail 149,89 € 060/12 Olha office s.r.o.
136/12 24.05.2012 Kancelárske potreby Detail 219,79 € 059/12 Lamitec s.r.o.
134/12 21.05.2012 Odborná literatúra Detail 52,57 € 057/12 Portal Slovakia
135/12 21.05.2012 Televízor Samsung Detail 380,00 € 058/12 Solumiss s.r.o.
133/12 15.05.2012 Servis a revízia plyn.zariadenia kotolne a materiál Detail 608,00 € 055/12 Magda Jozef - JM Servis
129/12 14.05.2012 Právne služby Detail 100,00 € Zmluva o poskyt. právnej pomoci JUDr. Scheniederová
130/12 14.05.2012 Telefóny apríl Detail 34,73 € 23284/2006 SWAN a.s.
131/12 14.05.2012 Dodávka plynu apríl Detail 616,08 € 5101672890 SPP a.s.
132/12 14.05.2012 Preddavok na plyn jún Detail 2 039,00 € 5101672890 SPP a.s.
128/12 12.05.2012 stravovanie zamestnancov apríl Detail 1 312,56 € Šj pri Spojenej škole PSI
125/12 10.05.2012 Spotrebný mat. Detail 181,42 € 054/12 Lamitec s.r.o.
126/12 10.05.2012 školské a čistiace potreby Detail 111,72 € 055/12 Huk Milostlav
127/12 10.05.2012 Kábel a batérie Detail 18,54 € 056/12 Olha office s.r.o.
123/12 09.05.2012 odber plynu máj Detail 87,00 € 5101672890 SPP a.s.
124/12 09.05.2012 Telefónne poplatky apríl Detail 85,34 € Slovak Telecom
118/12 03.05.2012 Servisné práce a materiál Detail 152,32 € 053/12 Ing. Dzadík
119/12 03.05.2012 Kancelárske potreby Detail 135,76 € 054/12 Olha office s.r.o.
120/12 03.05.2012 Dodávka elektriny Detail 5 626,00 € VSE a.s.
121/12 03.05.2012 Dodávka vody, stočné apríl Detail 887,62 € 1086/06 VVS a.s.
122/12 03.05.2012 Monitorovanie 04 Detail 96,00 € SBS stratus s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css