Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov - detail (výpis z 28.03.2024)
Dátumy
Dátum doručenia: | 15.04.2021 |
Dátum zverejnenia: | 15.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 26.04.2021 |
Dátum úhrady: | 15.04.2021 |
Identifikácia faktúry: 1202110841
Faktúra: | 1202110841 |
Interné číslo: | 88/2021 |
Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
Okružná 32 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Toner |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 143,40 € |