Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov - detail (výpis z 29.03.2024)
Dátumy
Dátum doručenia: | 09.09.2021 |
Dátum zverejnenia: | 28.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 20.09.2021 |
Dátum úhrady: | 09.09.2021 |
Identifikácia faktúry: 8289925765
Faktúra: | 8289925765 |
Interné číslo: | 210/2021 |
Dodávateľ: | Slovak Telecom |
Karadžičova 10 | |
82513 B | |
Predmet plnenia: | Telefónne poplatky |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 178,39 € |