Faktúry - detail (výpis z 24.07.2021)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 09.06.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 17.06.2021 |
| Dátum plnenia: | 09.06.2021 |
Identifikácia objednávky: 66/2021
| Objednávka: | 66/2021 |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 04444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 810,97 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 03.06.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 17.06.2021 |
| Dátum plnenia: | 14.06.2021 |
Identifikácia objednávky: 69/2021
| Objednávka: | 69/2021 |
| Dodávateľ: | MARTINUS |
| Štefanika 58 | |
| 03601 Martin | |
| Predmet plnenia: | Spoločenské hry do knižnice |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 64,13 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 02.06.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 16.06.2021 |
| Dátum plnenia: | 02.06.2021 |
Identifikácia objednávky: 62/2021
| Objednávka: | 62/2021 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Lampa do projektora |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 180,00 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 02.06.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 17.06.2021 |
| Dátum plnenia: | 09.06.2021 |
Identifikácia objednávky: 65/2021
| Objednávka: | 65/2021 |
| Dodávateľ: | ASC applied Software |
| Svoradova 7 | |
| 81103 Bratislava | |
| Predmet plnenia: | Komplet aSc agenda. |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 509,00 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 01.06.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 16.06.2021 |
| Dátum plnenia: | 02.06.2021 |
Identifikácia objednávky: 63/2021
| Objednávka: | 63/2021 |
| Dodávateľ: | Hornbach - Baumarkt SK s.r.o. |
| Galvaniho 9 | |
| 82104 Bratislava | |
| Predmet plnenia: | Pracovné náradie |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 288,84 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 01.06.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 16.06.2021 |
| Dátum plnenia: | 04.06.2021 |
Identifikácia objednávky: 64/2021
| Objednávka: | 64/2021 |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 04444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 452,42 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 01.06.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 17.06.2021 |
| Dátum plnenia: | 09.06.2021 |
Identifikácia objednávky: 67/2021
| Objednávka: | 67/2021 |
| Dodávateľ: | Lota vydavateľstvo s.r.o. |
| Lykovcová 1a | |
| 84104 Bratislava | |
| Predmet plnenia: | Knihy - MŠ |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 60,00 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 01.06.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 17.06.2021 |
| Dátum plnenia: | 10.06.2021 |
Identifikácia objednávky: 68/2021
| Objednávka: | 68/2021 |
| Dodávateľ: | Ševt a.s. |
| Cementárenska 16 | |
| 97472 B. Bysttica | |
| Predmet plnenia: | Tlačivá |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 27,54 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 26.05.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 16.06.2021 |
| Dátum plnenia: | 24.06.2021 |
Identifikácia objednávky: 55/2021
| Objednávka: | 55/2021 |
| Dodávateľ: | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
| Kálov 356 | |
| 010 01 Žilina | |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet plnenia: | Stravné lístky |
| Podpísal: | Mgr.Borovsky (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 5 628,95 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 26.05.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 16.06.2021 |
| Dátum plnenia: | 02.06.2021 |
Identifikácia objednávky: 60/2021
| Objednávka: | 60/2021 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Oprava umývačky |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 116,40 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 26.05.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 16.06.2021 |
| Dátum plnenia: | 09.06.2021 |
Identifikácia objednávky: 56/2021
| Objednávka: | 56/2021 |
| Dodávateľ: | Pro Solution s.r.o. |
| Hroznová 3/A | |
| 83101 Bratislava | |
| Predmet plnenia: | Knihy mš |
| Podpísal: | Mgr.Borovsky (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 59,90 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 25.05.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 16.06.2021 |
| Dátum plnenia: | 26.05.2021 |
Identifikácia objednávky: 56/2021
| Objednávka: | 56/2021 |
| Dodávateľ: | Pro Solution s.r.o. |
| Hroznová 3/A | |
| 83101 Bratislava | |
| Predmet plnenia: | Knihy pre MŠ |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 192,90 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 25.05.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 16.06.2021 |
| Dátum plnenia: | 26.05.2021 |
Identifikácia objednávky: 57/2021
| Objednávka: | 57/2021 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Výlevka do kuchyne |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 348,00 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 25.05.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 16.06.2021 |
| Dátum plnenia: | 02.06.2021 |
Identifikácia objednávky: 58/2021
| Objednávka: | 58/2021 |
| Dodávateľ: | Enigma publishing s.r.o. |
| Hurbanova 15 | |
| 94901 Bratislava | |
| Predmet plnenia: | Knihy z projektu Čítame radi 2 |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 24,38 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 21.05.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 24.05.2021 |
| Dátum plnenia: | 21.05.2021 |
Identifikácia objednávky: 50/2021
| Objednávka: | 50/2021 |
| Dodávateľ: | Disig a.s. |
| Záhradnická 151 | |
| 82104 Bratislava | |
| IČO: | 43829171 |
| Predmet plnenia: | Mandantný a kvalifkovaný certifikát |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 192,00 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 21.05.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 24.05.2021 |
| Dátum plnenia: | 21.05.2021 |
Identifikácia objednávky: 51/2021
| Objednávka: | 51/2021 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Pripojenie výlevky |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 90,00 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 21.05.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 24.05.2021 |
| Dátum plnenia: | 21.05.2021 |
Identifikácia objednávky: 52/2021
| Objednávka: | 52/2021 |
| Dodávateľ: | Lamitec s.r.o. |
| Vajnorská 134/A | |
| 83104 Bratislava | |
| IČO: | 35710691 |
| Predmet plnenia: | Tonery |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 339,36 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 21.05.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 24.05.2021 |
| Dátum plnenia: | 21.05.2021 |
Identifikácia objednávky: 53/2021
| Objednávka: | 53/2021 |
| Dodávateľ: | Consult office s.r.o. |
| Jantárová 30 | |
| 04001 Košice | |
| Predmet plnenia: | Služby elektronickej schránky |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 202,00 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 21.05.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 16.06.2021 |
| Dátum plnenia: | 02.06.2021 |
Identifikácia objednávky: 61/2021
| Objednávka: | 61/2021 |
| Dodávateľ: | PRESKOLY.s.r.o. |
| Svätoplukova 30 | |
| 08001 Bratislava | |
| Predmet plnenia: | Knihy z projektu |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 671,82 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 13.05.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 24.05.2021 |
| Dátum plnenia: | 13.05.2021 |
Identifikácia objednávky: 48/2021
| Objednávka: | 48/2021 |
| Dodávateľ: | Taktik |
| Krompaska 96 | |
| 08001 Košice | |
| Predmet plnenia: | Knihy do šk. knižnice - projekt |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 103,80 € |