Faktúry - detail (výpis z 06.10.2022)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 27.09.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 06.10.2022 |
| Dátum plnenia: | 27.09.2022 |
Identifikácia objednávky: 126/2022
| Objednávka: | 126/2022 |
| Dodávateľ: | Duplinsky Dušan Ing. |
| Hlavná 170/36 | |
| 08267 Terňa | |
| Predmet plnenia: | Upgrade |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 115,00 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 09.09.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 27.09.2022 |
| Dátum plnenia: | 09.09.2022 |
Identifikácia objednávky: 191/2022
| Objednávka: | 191/2022 |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 04444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby a nábytok do tried. |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 1 361,27 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 05.09.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 06.10.2022 |
| Dátum plnenia: | 27.09.2022 |
Identifikácia objednávky: 125/22
| Objednávka: | 125/22 |
| Dodávateľ: | Huk Milostlav |
| Vihorlatska 19 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Papierové utierky |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 760,32 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 09.08.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 16.09.2022 |
| Dátum plnenia: | 30.08.2022 |
Identifikácia objednávky: 115/2022
| Objednávka: | 115/2022 |
| Dodávateľ: | Huk Milostlav |
| Vihorlatska 19 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Potreby pre MŠ-posteľné prádlo a čistiace potreby |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 587,57 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 09.08.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 27.09.2022 |
| Dátum plnenia: | 07.09.2022 |
Identifikácia objednávky: 118/2022
| Objednávka: | 118/2022 |
| Dodávateľ: | InsGraf |
| Murgašova 27 | |
| 92701 Šaľa | |
| Predmet plnenia: | Šk. nábytok |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 757,40 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 08.08.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 16.09.2022 |
| Dátum plnenia: | 30.08.2022 |
Identifikácia objednávky: 113/2022
| Objednávka: | 113/2022 |
| Dodávateľ: | Lamitec s.r.o. |
| Vajnorská 134/A | |
| 83104 Bratislava | |
| IČO: | 35710691 |
| Predmet plnenia: | Potreby novú triedu MŠ |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 141,37 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 08.08.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 16.09.2022 |
| Dátum plnenia: | 30.08.2022 |
Identifikácia objednávky: 114/2022
| Objednávka: | 114/2022 |
| Dodávateľ: | Lamitec s.r.o. |
| Vajnorská 134/A | |
| 83104 Bratislava | |
| IČO: | 35710691 |
| Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 379,57 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 14.07.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 02.08.2022 |
| Dátum plnenia: | 14.07.2022 |
Identifikácia objednávky: 102/2022
| Objednávka: | 102/2022 |
| Dodávateľ: | Lamitec s.r.o. |
| Vajnorská 134/A | |
| 83104 Bratislava | |
| IČO: | 35710691 |
| Predmet plnenia: | Šk. pomôcky |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 667,33 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 12.07.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 02.08.2022 |
| Dátum plnenia: | 12.07.2022 |
Identifikácia objednávky: 101/2022
| Objednávka: | 101/2022 |
| Dodávateľ: | Janter s.r.o. |
| Ovčie | |
| 08238 Ovčie 169 | |
| Predmet plnenia: | Autobusová doprava |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 600,00 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 06.07.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 12.08.2022 |
| Dátum plnenia: | 01.08.2022 |
Identifikácia objednávky: 107/2022
| Objednávka: | 107/2022 |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 04444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 790,90 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 06.07.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 12.08.2022 |
| Dátum plnenia: | 01.08.2022 |
Identifikácia objednávky: 108/2022
| Objednávka: | 108/2022 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Oprava konvektomatu |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 186,00 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 06.07.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 12.08.2022 |
| Dátum plnenia: | 01.08.2022 |
Identifikácia objednávky: 109/2022
| Objednávka: | 109/2022 |
| Dodávateľ: | Ševt a.s. |
| Cementárenska 16 | |
| 97472 B. Bysttica | |
| Predmet plnenia: | Šk. tlačivá |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 131,68 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 02.07.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 16.09.2022 |
| Dátum plnenia: | 26.08.2022 |
Identifikácia objednávky: 112/2022
| Objednávka: | 112/2022 |
| Dodávateľ: | Anton Cpin |
| A. Matúšku 5 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 35060395 |
| Predmet plnenia: | Elektrikárske práce v CŠPP |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 428,34 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 30.06.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 02.08.2022 |
| Dátum plnenia: | 12.07.2022 |
Identifikácia objednávky: 99/2022
| Objednávka: | 99/2022 |
| Dodávateľ: | Marton elektroservis |
| Baštová 43 | |
| 08001 Prešpv | |
| Predmet plnenia: | Oprava Whirpool |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 57,00 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 28.06.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 01.08.2022 |
| Dátum plnenia: | 08.07.2022 |
Identifikácia objednávky: 96/2022
| Objednávka: | 96/2022 |
| Dodávateľ: | NOMIland |
| Magnezitárska 11 | |
| 04013 Košice | |
| Predmet plnenia: | Vybavenie novej triedy |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 1 703,30 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 28.06.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 02.08.2022 |
| Dátum plnenia: | 08.07.2022 |
Identifikácia objednávky: 98/2022
| Objednávka: | 98/2022 |
| Dodávateľ: | LINEA SK spol. s r.o. |
| Ružinovská 1 | |
| 82102 Bratislava | |
| IČO: | 35716932 |
| Predmet plnenia: | ŠK. tabule |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 2 284,80 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 28.06.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 02.08.2022 |
| Dátum plnenia: | 11.07.2022 |
Identifikácia objednávky: 100/2022
| Objednávka: | 100/2022 |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 04444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 370,46 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 28.06.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 12.08.2022 |
| Dátum plnenia: | 08.08.2022 |
Identifikácia objednávky: 110/2022
| Objednávka: | 110/2022 |
| Dodávateľ: | Hravá škôlka s.r.io. |
| Krompašská 510/96 | |
| 04001 Košice | |
| Predmet plnenia: | Učebné pomôcky |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 367,92 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 27.06.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 01.08.2022 |
| Dátum plnenia: | 04.07.2022 |
Identifikácia objednávky: 90/2022
| Objednávka: | 90/2022 |
| Dodávateľ: | NOMIland |
| Magnezitárska 11 | |
| 04013 Košice | |
| Predmet plnenia: | Vybavenie triedy mš |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 2 992,90 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 27.06.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 01.08.2022 |
| Dátum plnenia: | 04.07.2022 |
Identifikácia objednávky: 91/2022
| Objednávka: | 91/2022 |
| Dodávateľ: | InsGraf |
| Murgašova 27 | |
| 92701 Šaľa | |
| Predmet plnenia: | Kovové šatňové skrine |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 1 149,40 € |