Faktúry - detail (výpis z 09.11.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 23.09.2024 |
Dátum zverejnenia: | 22.09.2024 |
Dátum plnenia: | 19.09.2024 |
Identifikácia objednávky: 149/2024
Objednávka: | 149/2024 |
Dodávateľ: | B2B Partner s.r.o. |
Šulekova 2 | |
81106 Bratislava | |
IČO: | 44 413 467 |
Predmet plnenia: | Kanc. stoličky |
Podpísal: | Mgr. Svoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 169,20 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 22.09.2024 |
Dátum zverejnenia: | 22.09.2024 |
Dátum plnenia: | 22.09.2024 |
Identifikácia objednávky: 150/2024
Objednávka: | 150/2024 |
Dodávateľ: | K mont brány a pohony |
Vranovská 12 | |
08001 Prešov | |
IČO: | Slovenská republika |
Predmet plnenia: | Ovládače na bránu a inštalácia |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 429,06 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 20.09.2024 |
Dátum zverejnenia: | 23.09.2024 |
Dátum plnenia: | 20.09.2024 |
Identifikácia objednávky: 23251024
Objednávka: | 23251024 |
Dodávateľ: | RVC |
Nám. mieru č. 2 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Školenie |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 330,00 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 19.09.2024 |
Dátum zverejnenia: | 23.09.2024 |
Dátum plnenia: | 13.09.2024 |
Identifikácia objednávky: 155/2024
Objednávka: | 155/2024 |
Dodávateľ: | Dany alarm s.r.o. |
Janáčkova 45 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Servisné práce a kontrola zabezpečovacieho a kamerového systému, konfigurácia wifi |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 2 283,59 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 09.09.2024 |
Dátum zverejnenia: | 22.09.2024 |
Dátum plnenia: | 09.09.2024 |
Identifikácia objednávky: 146/2024
Objednávka: | 146/2024 |
Dodávateľ: | PVS Computer, s.r.o. |
Vajanského 30 | |
08001 Prešov | |
IČO: | 36475874 |
Predmet plnenia: | Adaptéry k notebookom |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 49,80 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 02.09.2024 |
Dátum zverejnenia: | 22.09.2024 |
Dátum plnenia: | 19.09.2024 |
Identifikácia objednávky: 151/2024
Objednávka: | 151/2024 |
Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
Čergovská 7002/10 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Umývacie prostriedky |
Podpísal: | Mgr. Svoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 236,88 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 02.09.2024 |
Dátum zverejnenia: | 23.09.2024 |
Dátum plnenia: | 19.09.2024 |
Identifikácia objednávky: 152/2024
Objednávka: | 152/2024 |
Dodávateľ: | InsGraf |
Murgašova 27 | |
92701 Šaľa | |
Predmet plnenia: | Stoličky do internátu |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 893,00 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 02.09.2024 |
Dátum zverejnenia: | 23.09.2024 |
Dátum plnenia: | 29.09.2024 |
Identifikácia objednávky: 153/2024
Objednávka: | 153/2024 |
Dodávateľ: | Skrinka - stolártsvo |
Herlianska 27 | |
08006 Nižná Šebastová | |
Predmet plnenia: | Skrinky internát |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 2 366,00 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 27.08.2024 |
Dátum zverejnenia: | 22.09.2024 |
Dátum plnenia: | 19.09.2024 |
Identifikácia objednávky: 147/2024
Objednávka: | 147/2024 |
Dodávateľ: | Welnet |
Levočská 2 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | PC materiál |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 85,40 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 27.08.2024 |
Dátum zverejnenia: | 22.09.2024 |
Dátum plnenia: | 19.09.2024 |
Identifikácia objednávky: 148/2024
Objednávka: | 148/2024 |
Dodávateľ: | AITEC, s.r.o. |
Slovinská 12 | |
82104 Bratislava | |
IČO: | 43829171 |
Predmet plnenia: | Učebnice |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 79,75 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 26.08.2024 |
Dátum zverejnenia: | 05.09.2024 |
Dátum plnenia: | 31.08.2024 |
Identifikácia objednávky: 133/2024
Objednávka: | 133/2024 |
Dodávateľ: | Merkury Market Slovakia s.r.o. |
Duklianska 11 | |
08001 Prešov | |
IČO: | 36501891 |
Predmet plnenia: | Lavičky, zrkadlo |
Podpísal: | Mgr. Dušan Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 532,99 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 26.08.2024 |
Dátum zverejnenia: | 22.09.2024 |
Dátum plnenia: | 06.09.2024 |
Identifikácia objednávky: 142/2024
Objednávka: | 142/2024 |
Dodávateľ: | Lamitec s.r.o. |
Vajnorská 134/A | |
83104 Bratislava | |
IČO: | 35710691 |
Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 336,26 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 26.08.2024 |
Dátum zverejnenia: | 22.09.2024 |
Dátum plnenia: | 06.09.2024 |
Identifikácia objednávky: 143/2024
Objednávka: | 143/2024 |
Dodávateľ: | PRESKOLY.s.r.o. |
Svätoplukova 30 | |
08001 Bratislava | |
Predmet plnenia: | Učebnice |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 3 130,95 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 26.08.2024 |
Dátum zverejnenia: | 22.09.2024 |
Dátum plnenia: | 06.09.2024 |
Identifikácia objednávky: 144/2024
Objednávka: | 144/2024 |
Dodávateľ: | Taktik |
Krompaska 96 | |
08001 Košice | |
Predmet plnenia: | Učebnice |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 2 375,37 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 26.08.2024 |
Dátum zverejnenia: | 22.09.2024 |
Dátum plnenia: | 06.09.2024 |
Identifikácia objednávky: 145/2024
Objednávka: | 145/2024 |
Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
Kráľovce 167 | |
04444 Kráľovce | |
IČO: | 36208086 |
Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 563,14 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 23.08.2024 |
Dátum zverejnenia: | 22.09.2024 |
Dátum plnenia: | 03.09.2024 |
Identifikácia objednávky: 139/2024
Objednávka: | 139/2024 |
Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
Čergovská 7002/10 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Pokrievky do kuchyne |
Podpísal: | Mgr. Dušan Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 45,00 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 23.08.2024 |
Dátum zverejnenia: | 22.09.2024 |
Dátum plnenia: | 05.09.2024 |
Identifikácia objednávky: 141/2024
Objednávka: | 141/2024 |
Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
Okružná 32 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Oprava kopírky Konica |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 375,84 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 22.08.2024 |
Dátum zverejnenia: | 22.09.2024 |
Dátum plnenia: | 02.09.2024 |
Identifikácia objednávky: 137/2024
Objednávka: | 137/2024 |
Dodávateľ: | Expol pedagogika s.r.o. |
Heydukova 12-14 | |
81108 Brat | |
Predmet plnenia: | Učebnice |
Podpísal: | Mgr. Dušan Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 305,00 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 22.08.2024 |
Dátum zverejnenia: | 22.09.2024 |
Dátum plnenia: | 03.09.2024 |
Identifikácia objednávky: 138/2024
Objednávka: | 138/2024 |
Dodávateľ: | HAUS Seman. s.r.o. |
Levočská 20 | |
08001 Prešov | |
IČO: | 36477630 |
Predmet plnenia: | Materiál na údržbu |
Podpísal: | Mgr. Dušan Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 36,00 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 22.08.2024 |
Dátum zverejnenia: | 22.09.2024 |
Dátum plnenia: | 04.09.2024 |
Identifikácia objednávky: 140/2024
Objednávka: | 140/2024 |
Dodávateľ: | EMI EU s.r.o. |
Pod Svábľovkou 2100 | |
08301 Sa | |
Predmet plnenia: | Posteľné prádlo |
Podpísal: | Mgr. Svoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 1 674,72 € |