Faktúry - detail (výpis z 05.05.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 01.04.2014 |
Dátum zverejnenia: | 12.05.2014 |
Dátum plnenia: | 10.04.2014 |
Identifikácia objednávky: 35/14
Objednávka: | 35/14 |
Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
Okružná 32 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | servis, nákup HDD |
Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 72,00 € |