Faktúry - detail (výpis z 05.05.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 09.06.2014 |
Dátum zverejnenia: | 15.07.2014 |
Dátum plnenia: | 19.06.2014 |
Identifikácia objednávky: 60/14
Objednávka: | 60/14 |
Dodávateľ: | Hajaš Ladislav |
Soľanková 10 | |
08005 Prešov | |
Predmet plnenia: | Utierky, gumené obrusy |
Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľka) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 389,00 € |