Faktúry - detail (výpis z 09.05.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 06.06.2014 |
Dátum zverejnenia: | 16.07.2014 |
Dátum plnenia: | 03.07.2014 |
Identifikácia objednávky: 61/14
Objednávka: | 61/14 |
Dodávateľ: | Schotter Igor |
Prostejovská 63 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Elektro materiál pre SOŠ |
Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 51,76 € |