Faktúry - detail (výpis z 17.05.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 28.07.2014 |
Dátum zverejnenia: | 20.08.2014 |
Dátum plnenia: | 12.08.2014 |
Identifikácia objednávky: 73/14
Objednávka: | 73/14 |
Dodávateľ: | Olha office s.r.o. |
Kráľovce 167 | |
044444 Kráľovce | |
IČO: | 36208086 |
Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby- kancelárske,nástenky, stoličky, tonery |
Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 877,81 € |