Faktúry - detail (výpis z 04.05.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 20.09.2014 |
Dátum zverejnenia: | 20.10.2014 |
Dátum plnenia: | 03.10.2014 |
Identifikácia objednávky: 100/14
Objednávka: | 100/14 |
Dodávateľ: | El trans s.r.o. |
Vodná 56 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Odvoz odpadu |
Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 108,00 € |