Faktúry - detail (výpis z 07.05.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 14.10.2014 |
Dátum zverejnenia: | 24.10.2014 |
Dátum plnenia: | 04.11.2014 |
Identifikácia objednávky: 131/14
Objednávka: | 131/14 |
Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
Okružná 32 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Toner OKI |
Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 75,36 € |