Faktúry - detail (výpis z 04.05.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 08.01.2015 |
Dátum plnenia: | 20.01.2015 |
Identifikácia objednávky: 6/2015
Objednávka: | 6/2015 |
Dodávateľ: | Wellnet s.r.o. |
Levočská 2 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | kabel UTP a koncovky |
Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 62,58 € |