Faktúry - detail (výpis z 03.05.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 27.07.2015 |
Dátum zverejnenia: | 06.08.2015 |
Dátum plnenia: | 27.07.2015 |
Identifikácia objednávky: 102/2015
Objednávka: | 102/2015 |
Dodávateľ: | PEhAES a.s. |
Slovenská 69 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | vodoinštalačný materiál |
Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 68,38 € |