Faktúry - detail (výpis z 18.04.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 26.04.2012 |
Dátum zverejnenia: | 27.04.2012 |
Dátum plnenia: | 27.04.2012 |
Identifikácia objednávky: 051/12
Objednávka: | 051/12 |
Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
Okružná 32 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Sieťové komponenty |
Podpísal: | Mgr. Jana Hlubovičová (riaditeľka) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 106,20 € |