Faktúry - detail (výpis z 20.04.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 11.11.2020 |
Dátum zverejnenia: | 02.12.2020 |
Dátum plnenia: | 23.11.2020 |
Identifikácia objednávky: 186/2020
Objednávka: | 186/2020 |
Dodávateľ: | Next Team s.r.o. |
Budovateľská | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Oprava kopírky |
Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 228,00 € |