Faktúry - detail (výpis z 26.04.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 14.06.2021 |
Dátum zverejnenia: | 05.08.2021 |
Dátum plnenia: | 01.07.2021 |
Identifikácia objednávky: 79/2021
Objednávka: | 79/2021 |
Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
Okružná 32 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Toner HP. |
Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 67,32 € |